业务流程设计的基本步骤: 根据业务活动的控制目标,系统梳理业务活动的基本信息,明确流程的起点、终点,按照风险导向原则、兼顾效率与公平,提炼流程的操作步骤; 系统梳理业务活动中的不相容岗位,明确关键岗位; 将流程涉及的层级、部门、岗位按职责匹配至流程各步骤; 明确流程各步骤所涉及的业务活动、流程的接口,生成文档等信息; 协调沟通流程中涉及到的各部门,分清主体责任、配合责任,明确各部门的职责、业务的衔接,理清工作界面,设定流程横向的衔接点; 沟通协调流程中涉及到的上下各层级,理清责任界面,明确流程上下的对接点; 填写控制目标、风险点、控制点、控制手段、控制措施、涉及岗位、岗位权限、匹配制度等基本信息,将基本信息通过线条连接起来; 对流程信息的完整性、准确性进行审核,并对流程进行模拟的穿行测试,查看流程的运行是否通畅。